Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 105,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 116,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 221,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | JM LONAS E PLASTICOS LTDA073.529.970/0019-8 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA157.023.830/0011-7 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTOS FERREIRA LTDA483.777.910/0010-8 | R$ 187,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTOS FERREIRA LTDA483.777.910/0010-8 | R$ 139,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Combustíveis | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.515.300/0019-6 | R$ 180,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 84,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 4,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 14/04/2023 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0029-1 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 214,43 | Nota (PDF) ↗ |