Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Alimentação | RAABE CML DE ALIM LTDA013.248.120/0015-5 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 124,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | COML INTERNACIONAL LTDA - SANTA TECLA938.109.190/0020-2 | R$ 110,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | 082 - QI 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0826-2 | R$ 130,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 221,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 31,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | TIAGO RENOSTO323.203.180/0014-6 | R$ 187,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB CAMINHO DO GOL LTDA409.211.230/0018-0 | R$ 72,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 84,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISLAN ESCALANTE ROSA339.611.240/0019-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA938.109.190/0039-3 | R$ 315,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 13/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |