Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 116,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | ABREU FLORES & PEREIRA LTDA141.314.430/0047-9 | R$ 140,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 138,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 8.060,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.090,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 30,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0024-8 | R$ 162,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 490,14Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 38,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 148,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB CAMINHO DO GOL LTDA409.211.230/0018-0 | R$ 70,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST057.572.410/0010-1 | R$ 260,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | REMINSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA880.308.870/0010-1 | R$ 124,80Glosa de R$ 32,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 312,00Glosa de R$ 6,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 78,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |