Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 81,22Glosa de R$ 9,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0012-6 | R$ 123,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Alimentação | RAABE CML DE ALIM LTDA013.248.120/0015-5 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 132,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | F & K GRAFICA DIGITAL LTDA280.251.180/0019-3 | R$ 11.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAMADO CENTRO074.737.350/0298-2 | R$ 218,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 550,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.978,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.017,83Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2023 | Alimentação | RESTAURANTE CHAFARIZ II LTDA037.311.410/0017-2 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 211,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 26,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 147,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 99,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Hospedagem | VILLE HOUSE HOTEL CANOAS TDA042.381.990/0014-1 | R$ 142,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Hospedagem | VILLE HOUSE HOTEL CANOAS TDA042.381.990/0014-1 | R$ 142,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Alimentação | RAABE CML DE ALIM LTDA013.248.120/0015-5 | R$ 77,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 120,01 | Nota (PDF) ↗ |