Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 81,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.399,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 8.060,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 28,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Combustíveis | ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI203.354.460/0018-4 | R$ 210,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0020-7 | R$ 206,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2023 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 43,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Alimentação | RAABE CML DE ALIM LTDA013.248.120/0015-5 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Combustíveis | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.515.300/0019-6 | R$ 168,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 98,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | LMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA120.334.670/0011-7 | R$ 1.105,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,83 | — |
| 31/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.004,43Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 150,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.140,58Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Combustíveis | RC COM DE COMB LTDA083.515.300/0027-7 | R$ 166,82 | Nota (PDF) ↗ |