Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB CAMINHO DO GOL LTDA409.211.230/0018-0 | R$ 122,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 235,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0182-4 | R$ 163,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 512,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.669,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,83Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2023 | Alimentação | ARTHUR M. BAUMGARTNER E CIA. LTDA424.017.150/0010-4 | R$ 44,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F1092.738.850/0033-9 | R$ 168,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Combustíveis | POSTO AVENIDA BRASIL LTDA281.505.700/0018-7 | R$ 306,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 141,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 184,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI209.474.580/0172-7 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI209.474.580/0172-7 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | DE AVILA & FARIAS LTDA114.666.830/0035-5 | R$ 215,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0092-1 | R$ 391,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 152,86 | Nota (PDF) ↗ |