Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2023 | Telefonia | TELEFONÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 299,99Glosa de R$ 5,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.486,67Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 221,16Glosa de R$ 4,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 155,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Alimentação | RENOSTO REST. E CHURRASCARIA LTDA948.853.080/0010-5 | R$ 80,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Alimentação | ARTHUR M. BAUMGARTNER E CIA. LTDA411.327.940/0012-4 | R$ 82,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 84,98Glosa de R$ 1,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A - F1092.738.850/0033-9 | R$ 175,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A - F1092.738.850/0033-9 | R$ 255,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,24 | — |
| 11/02/2023 | Hospedagem | ANA MARGARIDA AFONSO GIOZA249.048.260/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2023 | Combustíveis | LOTHAR CARLOS GOLDBECK032.195.790/0017-6 | R$ 112,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Hospedagem | ÁLVARO BRIGNOL PORTO JUNIOR080.674.060/0010-1 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 215,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Alimentação | RAABE COML DE ALIMENTOS LTDA013.248.120/0015-5 | R$ 81,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 162,98Glosa de R$ 3,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CARLOS BARBOSA ROTA DO SOL074.737.350/1650-9 | R$ 191,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 1.067,40 | Nota (PDF) ↗ |