Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NOEMI FLORES - MEI275.686.070/0012-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Combustíveis | CORRIENTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.874.550.020/0023-4 | R$ 223,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0182-4 | R$ 198,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0182-4 | R$ 267,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Combustíveis | FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST057.572.410/0010-1 | R$ 246,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Manutenção de escritório | LMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA120.334.670/0011-7 | R$ 1.105,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,89 | — |
| 31/03/2023 | Hospedagem | HP1 Hotelaria EIRELI194.643.350/0019-9 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Hospedagem | HP1 Hotelaria EIRELI194.643.350/0019-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Alimentação | RAABE COML DE ALIMENTOS LTDA013.248.120/0015-5 | R$ 98,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 147,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMB ULYSSE MARASCHIN LTDA019.787.080/0018-4 | R$ 175,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.142,49Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 8,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |