Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ACEGUA CENTRO074.737.350/1448-4 | R$ 52,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 512,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.515,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 002905.896.980/0038-7 | R$ 187,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Combustíveis | COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA938.109.190/0039-3 | R$ 242,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Hospedagem | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Alimentação | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SPEROTTO931.048.420/0017-4 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Alimentação | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 25,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | POSTO JAPONES LTDA905.043.900/0012-0 | R$ 313,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 144,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.507,17Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · MVD/GRU/BSB | R$ 2.128,16 | — |
| 22/11/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 38,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 190,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 150,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 8.060,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.399,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0380-1 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |