Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RUDELENA HERTLEIN ALCANTARA519.251.430/0014-5 | R$ 6.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 5.861,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO SOLARIS LTDA030.438.900/0010-7 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 166,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0040-3 | R$ 185,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.172,06Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2023 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 10,32 | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 30/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 487,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Alimentação | PARADOURO BORTOLINI LTDA294.801.450/0011-9 | R$ 33,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0092-1 | R$ 189,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0190-5 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.164,40Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2023 | Hospedagem | ÁLVARO BRIGNOL PORTO JUNIOR080.674.060/0010-1 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CHUI BARRA074.737.350/1375-5 | R$ 234,16 | Nota (PDF) ↗ |