Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.585,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.784,63 |
| MAR | R$ 49.598,37 |
| ABR | R$ 39.162,88 |
| MAI | R$ 44.930,24 |
| JUN | R$ 53.536,14 |
| JUL | R$ 37.491,19 |
| AGO | R$ 62.715,82 |
| SET | R$ 48.680,44 |
| OUT | R$ 52.411,91 |
| NOV | R$ 51.009,94 |
| DEZ | R$ 46.939,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
877 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 512,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.379,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 103,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA - FITAZUL 03052.824.330/0010-9 | R$ 278,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 184,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Alimentação | CLAICE IOLANDA ROLIM EIRELI ME272.543.300/0016-0 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 263,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2023 | Combustíveis | ROSA & FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 237,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2023 | Combustíveis | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.515.300/0019-6 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 341,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 212,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.391,14Crédito | — |
| 15/12/2023 | Hospedagem | HOTEL LANCASTER LTDA - ME722.205.360/0012-3 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2023 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |