Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Hospedagem | Maria Lucia Benevolo de Castro449.413.240/0010-8 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Alimentação | VARLENE OLIVEIRA E SILVA025.225.360/0010-0 | R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 196,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Alimentação | KARLLA SCHMITT PORTO e CIA LTDA052.808.870/0013-2 | R$ 52,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 205,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Hospedagem | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda110.203.580/0010-0 | R$ 257,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 006905.896.980/0062-0 | R$ 211,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | ROSARIO PARQUE868.619.860/0029-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | ROSARIO PARQUE868.619.860/0029-0 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 004905.896.980/0054-9 | R$ 87,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PARATI LTDA062.877.280/0080-7 | R$ 209,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 66,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 97934.892.430/0976-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 512,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.764,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | ROSA & FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 212,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB BARAO DO AMAZONAS LTDA483.777.610/0019-3 | R$ 165,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 99,50 | Nota (PDF) ↗ |