Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Alimentação | SWEET MARKET 2449.249.790/0016-0 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 112,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 476,40Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROTTA DEL SOLE LTDA091.698.950/0016-7 | R$ 137,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA202.781.050/0011-4 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 137,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 230,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 512,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.594,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 54,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 669,71Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.894,85Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.001,54Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Hospedagem | BOCA DO MONTE HOTEIS E TURISMO LTDA912.228.690/0013-6 | R$ 139,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | JB SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA468.162.570/0011-7 | R$ 35,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA191.394.820/0035-5 | R$ 153,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 141,09 | Nota (PDF) ↗ |