Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 8.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.399,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Alimentação | SEABRA & CIA LTDA892.483.970/0014-9 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Alimentação | DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA191.394.820/0035-5 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 324,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | Comercio de Combustiveis Avenida Ltda - Duque013.780.990/0012-2 | R$ 289,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 105,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 184,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | Comercio de Combustiveis Avenida Ltda - Duque013.780.990/0012-2 | R$ 195,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | Posto da Rotula Ltda093.333.380/0013-0 | R$ 156,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.851,53Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 823,63Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.662,23Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 981,91Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 97,86 | Nota (PDF) ↗ |