Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.361,49Crédito | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.186,13Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.186,13Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.186,13Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 743,41Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 184,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil Ltda095.574.420/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 46,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 105,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 161,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | Comercio de Combustiveis Avenida Ltda013.780.990/0012-2 | R$ 212,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 16/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.490,45Compra pela Câmara | — |