Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F1092.738.850/0033-9 | R$ 144,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 187,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 98,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | STICHTUR HOTEL LTDA935.592.350/0010-7 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Hospedagem | STICHTUR HOTEL LTDA935.592.350/0010-7 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA019.914.610/0200-7 | R$ 219,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | SAGAS COMERCIO DE OLEOS E COMBUSTIVEIS LTDA048.956.630/0017-2 | R$ 106,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.654,41Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.654,41Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F8092.738.850/0114-9 | R$ 163,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 8.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.399,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Hospedagem | HOTEL LANCASTER LTDA - ME722.205.360/0012-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Alimentação | VENETTO RESTAURANTE E CAFE LTDA494.781.630/0017-3 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |