Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 12.860,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.186,69Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.105,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,70 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | Staevie e Cia Ltda881.243.750/0010-4 | R$ 198,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 346,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | POSTO AZEREDO946.257.040/0141-8 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | C R COMBUSTIVEIS LTDA896.012.800/0044-0 | R$ 102,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0012-6 | R$ 114,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F8092.738.850/0114-9 | R$ 120,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 512,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.886,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 52934.892.430/0526-6 | R$ 78,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | Posto da Rotula Ltda093.333.380/0013-0 | R$ 188,72 | Nota (PDF) ↗ |