Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 237,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 70,39Glosa de R$ 2,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0186-9 | R$ 64,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0186-9 | R$ 232,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 253,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Alimentação | REST DAS CUCAS LTDA888.415.640/0010-6 | R$ 79,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Alimentação | REST DAS CUCAS LTDA888.415.640/0010-6 | R$ 88,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA948.564.730/0013-9 | R$ 192,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | ANDREIA GOMES DOS SANTOS ME043.759.160/0018-7 | R$ 87,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - DOM PEDRITO074.737.350/1561-8 | R$ 212,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | Veneto Hotel392.377.600/0015-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 196,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | KLASEN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.038.710/0027-7 | R$ 263,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.129,07Crédito | — |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 743,41Crédito | — |
| 02/08/2024 | Combustíveis | LENHART E LENHART LTDA031.285.240/0031-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | LENHART E LENHART LTDA031.285.240/0031-2 | R$ 214,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Hospedagem | HOTEL GUEST LTDA882.613.420/0010-6 | R$ 217,00 | Nota (PDF) ↗ |