Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Hospedagem | HOTEL GUEST LTDA882.613.420/0010-6 | R$ 217,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Alimentação | REST DAS CUCAS LTDA888.415.640/0010-6 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 12.417,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 193,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.105,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,54 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 8,22 | — |
| 31/07/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA GM LTDA053.636.870/0014-3 | R$ 155,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | POSTO CINTURAO DE COMBUSTIVEIS LTDA912.942.560/0010-4 | R$ 241,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.410,84Crédito | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.453,56Crédito | — |
| 31/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.103,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.573,17Crédito | — |
| 27/07/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0190-5 | R$ 211,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.190,93Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | MARIA ELVIRA PEREIRA130.518.100/0011-9 | R$ 192,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | ROSA & FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 81,34 | Nota (PDF) ↗ |