Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | NEIDMAR BALINHAS FILHOS LTDA912.798.850/0016-5 | R$ 242,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Hospedagem | ÁLVARO BRIGNOL PORTO JUNIOR080.674.060/0010-1 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 116 ELDORADO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA738.561.550/0010-6 | R$ 235,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,83 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 002905.896.980/0038-7 | R$ 207,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.171,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Hospedagem | ÁLVARO BRIGNOL PORTO JUNIOR080.674.060/0010-1 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.105,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0050-6 | R$ 199,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.191,04Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Hospedagem | HOTEL LANCASTER LTDA - ME722.205.360/0012-3 | R$ 105,00Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BECKER LTDA923.129.580/0013-6 | R$ 173,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA285.839.170/0018-5 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0182-4 | R$ 153,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/FLN | R$ 983,10 | — |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NIENKOTTER LTDA754.594.610/0055-0 | R$ 123,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0182-4 | R$ 202,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.802,25Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 60,00Crédito | — |