Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 702,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.233,30Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 125,00Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Alimentação | REST DAS CUCAS LTDA888.415.640/0010-6 | R$ 114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 26934.892.430/0267-4 | R$ 162,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 53934.892.430/0534-7 | R$ 252,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | ÁLVARO BRIGNOL PORTO JUNIOR080.674.060/0010-1 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 525,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.758,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 93,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | POSTO BATOVI COML RS COMB E DERIVADOS DE PETROLEO070.048.090/0013-0 | R$ 101,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SIMONETTI LTDA930.637.660/0010-4 | R$ 237,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | PARADOURO CASSEMIRO ANTONIOLI GASTRONOMIA E HOTELARIA LTDA231.869.120/0010-3 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Hospedagem | PARADOURO CASSEMIRO ANTONIOLI GASTRONOMIA E HOTELARIA LTDA231.869.120/0010-3 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Alimentação | ADILSON DE ANDRADE492.974.470/0016-3 | R$ 30,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTOS MGM CATUIPE LTDA015.994.610/0019-5 | R$ 129,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Hospedagem | HOTEL IPE339.739.770/0014-4 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |