Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Hospedagem | SAO JOSE PALACE HOTEL LTDA049.615.600/0016-3 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Hospedagem | SAO JOSE PALACE HOTEL LTDA049.615.600/0016-3 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 03041.446.610/0030-3 | R$ 107,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Hospedagem | HOTEL BELLE024.808.010/0012-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Hospedagem | HOTEL BELLE024.808.010/0012-7 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMPARIN LTDA035.339.200/0040-6 | R$ 152,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.470,44Crédito | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 805,84Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.022,44Crédito | — |
| 09/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | JOSE SEBASTIAO KAUPP SAGGIOMO120.904.040/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Hospedagem | ADELAR MENEGAZZO945.936.050/0018-7 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 187,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0092-1 | R$ 152,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Alimentação | PARADOURO BORTOLINI LTDA294.801.450/0011-9 | R$ 72,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | POSTO REPUBLICA DIST DER DE PET LTDA029.312.940/0010-9 | R$ 148,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2024 | Combustíveis | POSTO REPUBLICA DIST DER DE PET LTDA029.312.940/0010-9 | R$ 106,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0012-6 | R$ 100,86 | Nota (PDF) ↗ |