Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 156,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | POSTO 78 DE CAMPESTRE DA SERRA LTDA043.819.450/0015-1 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL PRADENSE872.754.000/0019-8 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL PRADENSE872.754.000/0019-8 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | HOTEL PRADENSE872.754.000/0019-8 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 84,18Glosa de R$ 20,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS INDICATTI E INDICATTI LTDA092.574.840/0020-4 | R$ 128,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Hospedagem | HAAS E BOLKENHAGEN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA210.983.050/0015-8 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Hospedagem | HAAS E BOLKENHAGEN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA210.983.050/0015-8 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Alimentação | BRIKALI SORVETES E LANCHES LTDA053.314.790/0016-2 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.300,05Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.016,03Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Hospedagem | A. DORO HOTEL LTDA072.943.020/0016-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | A. DORO HOTEL LTDA072.943.020/0016-9 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | A. DORO HOTEL LTDA072.943.020/0016-9 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | SANDER DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA914.112.560/0170-4 | R$ 158,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0012-6 | R$ 85,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Hospedagem | ÁLVARO BRIGNOL PORTO JUNIOR080.674.060/0010-1 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |