Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | Hospedagem | tri hotel209.474.580/0180-8 | R$ 249,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 184,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | WR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA918.727.880/0018-1 | R$ 127,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | RUCKERT E CIA LTDA872.643.210/0018-1 | R$ 190,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Hospedagem | Atrio Hoteis SA807.329.280/0168-6 | R$ 300,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Hospedagem | Atrio Hoteis SA807.329.280/0168-6 | R$ 300,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Hospedagem | Atrio Hoteis SA807.329.280/0168-6 | R$ 300,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Combustíveis | THEISEN & HICKMANN LTDA032.564.170/0010-8 | R$ 166,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 8.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.399,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0012-6 | R$ 224,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 140,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | ANA CAROLINA CABRAL WANCURA & CIA LTDA130.082.690/0016-6 | R$ 80,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | SACCOL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA208.295.170/0028-6 | R$ 104,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0146-0 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | CORREIA RICARDO E CIA LTDA032.508.280/0019-6 | R$ 219,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 271,64Crédito | — |
| 12/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - DOM PEDRITO074.737.350/1561-8 | R$ 220,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MANOEL RIBAS LTDA090.241.400/0017-4 | R$ 87,70 | Nota (PDF) ↗ |