Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA361.807.540/0011-8 | R$ 341,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Alimentação | NARANJA CHURRASCARIA LTDA455.036.620/0011-2 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 115,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 97934.892.430/0976-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F1092.738.850/0033-9 | R$ 187,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA938.109.190/0012-1 | R$ 222,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 512,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.752,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 926,51Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 298,61Crédito | — |
| 22/02/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0380-1 | R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | POSTO REPUBLICA DIST DER DE PET LTDA029.312.940/0010-9 | R$ 152,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 126,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 312,00Glosa de R$ 6,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | SPOLIER LOGISTICA LTDA037.113.780/0035-3 | R$ 178,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Alimentação | NARANJA CHURRASCARIA LTDA455.036.620/0011-2 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 208,83 | Nota (PDF) ↗ |