Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 141,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F1092.738.850/0033-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES VIDEIRA074.737.350/2002-6 | R$ 115,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | HOTEL FIORIO - VILSO FIORIO & CIA. LTDA974.048.260/0015-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Hospedagem | HOTEL FIORIO - VILSO FIORIO & CIA. LTDA974.048.260/0015-8 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RUDELENA HERTLEIN ALCANTARA519.251.430/0014-5 | R$ 6.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,04 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,00 | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ELDORADO AV DAS INDUSTRIAS074.737.350/0875-1 | R$ 104,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | Comercio de Combustiveis Avenida Ltda - Duque013.780.990/0012-2 | R$ 200,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 495,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | REMINSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA880.308.870/0010-1 | R$ 101,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.116,40Glosa de R$ 59,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | ROSA & FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 127,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F8092.738.850/0114-9 | R$ 150,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 236,47 | Nota (PDF) ↗ |