Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.448,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.577,77 |
| MAR | R$ 55.759,02 |
| ABR | R$ 54.164,65 |
| MAI | R$ 58.673,23 |
| JUN | R$ 71.409,56 |
| JUL | R$ 50.380,33 |
| AGO | R$ 44.672,62 |
| SET | R$ 46.131,13 |
| OUT | R$ 38.950,02 |
| NOV | R$ 25.038,03 |
| DEZ | R$ 30.399,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.009 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Hospedagem | SÍTIO HOTEL LTDA947.703.770/0017-3 | R$ 112,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Hospedagem | SÍTIO HOTEL LTDA947.703.770/0017-3 | R$ 112,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 12.270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | CATIUZA TOME DE LIMA ME184.092.330/0010-8 | R$ 176,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,46 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 190,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS AV BENTO074.737.350/0778-0 | R$ 110,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 842,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.186,47Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | ROGER SOUZA DA SILVA014.435.590/0015-9 | R$ 135,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | IRMAOS CORTEZ LTDA921.932.000/0012-6 | R$ 243,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 109,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 91934.892.430/0917-2 | R$ 224,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 52934.892.430/0526-6 | R$ 166,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL 012905.896.980/0097-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | GUILHERME FREITAS CHIKA - TRIPOLI HOTEL114.575.770/0014-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | GUILHERME FREITAS CHIKA - TRIPOLI HOTEL114.575.770/0014-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Hospedagem | GUILHERME FREITAS CHIKA - TRIPOLI HOTEL114.575.770/0014-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |