Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.273,66Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 525,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.913,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 121,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 192,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 584,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 165,30Glosa de R$ 12,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.105,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.273,66Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 525,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 3.029,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 191,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 129,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.105,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.199,18Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 525,13 | Recibo (PDF) ↗ |