Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 154,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | ABAST DE COMB KOCH LTDA979.702.970/0015-0 | R$ 100,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | Hotel Kleinville Ltda044.803.290/0058-1 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | Hotel Kleinville Ltda044.803.290/0058-1 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | Hotel Kleinville Ltda044.803.290/0058-1 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Alimentação | HAMBURGUERIA IGREJINHA LTDA220.303.940/0016-3 | R$ 30,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F3967.350.220/0050-0 | R$ 145,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 729,65Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 750,56Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 750,56Crédito | — |
| 28/05/2025 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES462.857.650/0291-7 | R$ 51,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | CAMAQUA NORTE074.737.350/1944-3 | R$ 207,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | AVENIDA POSTO NATIVUS LTDA049.718.740/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA GM LTDA053.636.870/0014-3 | R$ 253,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.261,70Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.016,90Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.275,20Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.453,48Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.453,48Crédito | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.057,89Compra pela Câmara | — |