Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F6092.738.850/0068-1 | R$ 35,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA GM LTDA053.636.870/0014-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 227,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Alimentação | REST DAS CUCAS LTDA888.415.640/0010-6 | R$ 114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 33,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 05934.892.430/0054-0 | R$ 226,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0186-9 | R$ 190,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 105,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 192,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Telefonia | OI S/A534.205.640/0073-5 | R$ 140,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS GKS LTDA946.051.510/0011-7 | R$ 221,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | BR ROGER SOUZA DA SILVA LTDA MATRIZ014.435.590/0015-9 | R$ 239,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Alimentação | MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA469.207.890/0010-8 | R$ 33,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 2219.216.450/0080-3 | R$ 170,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | ROSARIO PARQUE868.619.860/0029-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | ROSARIO PARQUE868.619.860/0029-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | ROSARIO PARQUE868.619.860/0029-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | ÁLVARO BRIGNOL PORTO JUNIOR080.674.060/0010-1 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |