Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F11092.738.850/0114-9 | R$ 106,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 180,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2025 | Combustíveis | BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 302,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | Abastecedora de Combustiveis Roguil Ltda095.574.420/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | MATRIZ POSTO NATIVUS LTDA049.718.740/0014-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Hospedagem | CANOAS PARQUE HOTEL LTDA877.954.980/0010-4 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA083.515.300/0019-6 | R$ 192,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.663,98Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 68,72Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2025 | Combustíveis | MATRIZ POSTO NATIVUS LTDA049.718.740/0014-7 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 15,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Alimentação | BSB AERO CAFETERIA EIRELI371.545.110/0017-8 | R$ 59,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | CAMAQUA NORTE074.737.350/1944-3 | R$ 270,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 525,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.883,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Alimentação | BAR DA CODORNA034.137.080/0016-2 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |