Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA WESTFALIA FILIAL 54234.489.640/0338-0 | R$ 153,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 5219.216.450/0048-0 | R$ 258,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | HOTEL FIORIO - VILSO FIORIO & CIA. LTDA974.048.260/0015-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | HOTEL FIORIO - VILSO FIORIO & CIA. LTDA974.048.260/0015-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | HOTEL FIORIO - VILSO FIORIO & CIA. LTDA974.048.260/0015-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 43,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 114,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | ELDORADO AV DAS INDUSTRIAS074.737.350/0875-1 | R$ 137,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 34,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Alimentação | MATRICE REST LTDA372.027.470/0013-2 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 240,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Telefonia | Client Co Servicos de Rede Nordeste534.205.640/0014-0 | R$ 140,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | MATRIZ POSTO NATIVUS LTDA049.718.740/0014-7 | R$ 252,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 97934.892.430/0976-8 | R$ 74,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F3092.738.850/0033-9 | R$ 220,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |