Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 265,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.216,93Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.652,11Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.095,07Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 650,19Crédito | — |
| 06/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 48,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 47,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 9.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Combustíveis | BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 131,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Raimundo Torres***.320.751-** | R$ 105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Alimentação | MM SERVICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA949.295.690/0042-2 | R$ 105,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.198,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 116,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 799,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA485.511.660/0012-2 | R$ 191,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |