Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0135-3 | R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 91934.892.430/0917-2 | R$ 113,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | CAMAQUA NORTE074.737.350/1944-3 | R$ 182,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 245,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 548,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.697,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 152,01Glosa de R$ 5,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.691,89Compra pela Câmara | — |
| 22/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.206,12Compra pela Câmara | — |
| 22/09/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F3092.738.850/0033-9 | R$ 252,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 306 SUL LTDA323.045.230/0011-8 | R$ 223,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 011905.896.980/0097-2 | R$ 188,14Glosa de R$ 7,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 52934.892.430/0526-6 | R$ 154,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2025 | Combustíveis | COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA938.109.190/0012-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 187,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Combustíveis | FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST057.572.410/0010-1 | R$ 340,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 011905.896.980/0097-2 | R$ 223,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Hospedagem | Jorge Curis SA Hoteis Turismo921.923.680/0011-7 | R$ 308,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2025 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |