Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 235,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 106,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Alimentação | A. S. P. PAYNES083.068.360/0012-0 | R$ 61,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E PIZZARIA SCARCHI LTDA072.821.810/0013-5 | R$ 73,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA176.958.130/0154-1 | R$ 119,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.462,49Compra pela Câmara | — |
| 03/01/2025 | Combustíveis | ROSA & FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 283,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS325.783.820/0012-1 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,05 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,65 | — |