Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Combustíveis | BR ROGER SOUZA DA SILVA LTDA MATRIZ014.435.590/0015-9 | R$ 156,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | BR ROGER SOUZA DA SILVA LTDA MATRIZ014.435.590/0015-9 | R$ 235,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 456,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Alimentação | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA202.054.350/0018-0 | R$ 130,78Glosa de R$ 15,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 29/01/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 234,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | BR ROGER SOUZA DA SILVA LTDA MATRIZ014.435.590/0015-9 | R$ 140,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 007905.896.980/0089-1 | R$ 149,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.199,18Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS TRES BICOS074.737.350/0530-2 | R$ 175,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F6092.738.850/0068-1 | R$ 269,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.097,35Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 525,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | FUND BANRISUL DE SEGURIDADE928.119.590/0012-5 | R$ 2.905,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 78,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | ROSA E FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 256,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | POSTO NATIVUS LTDA AVENIDA049.718.740/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | POSTO NATIVUS LTDA AVENIDA049.718.740/0014-7 | R$ 138,00 | Nota (PDF) ↗ |