Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 71,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 320,00Glosa de R$ 6,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 7.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 52934.892.430/0526-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Combustíveis | POSTO NATIVUS LTDA AVENIDA049.718.740/0014-7 | R$ 215,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 392,57Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2025 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 140,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | CARAFINI e FILHOS LTDA076.192.760/0010-0 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 952,84Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 992,99Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RAMA AGENCIA DIGITAL LTDA ME157.023.830/0011-7 | R$ 14.826,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Combustíveis | POSTO NATIVUS LTDA AVENIDA049.718.740/0014-7 | R$ 190,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Combustíveis | COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA938.109.190/0012-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0190-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 192,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ERECHIM FRINAPE074.737.350/1995-8 | R$ 305,81 | Nota (PDF) ↗ |