Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.186,27Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 9.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.105,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 718,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | F & K GRAFICA DIGITAL LTDA280.251.180/0019-3 | R$ 24.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 31,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 228,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 223,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 842,89Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.172,37Compra pela Câmara | — |
| 01/12/2025 | Alimentação | NARANJA CHURRASCARIA LTDA455.036.620/0011-2 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA354.730.140/0126-0 | R$ 368,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 610,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.198,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Combustíveis | FF STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA - ST057.572.410/0010-1 | R$ 358,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 679,70 | Nota (PDF) ↗ |