Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 53.329,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 66.622,51 |
| MAR | R$ 43.306,46 |
| ABR | R$ 39.027,56 |
| MAI | R$ 37.029,68 |
| JUN | R$ 43.213,25 |
| JUL | R$ 34.321,26 |
| AGO | R$ 42.963,48 |
| SET | R$ 50.003,63 |
| OUT | R$ 39.307,45 |
| NOV | R$ 43.960,81 |
| DEZ | R$ 80.538,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.132 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | JOSE SEBASTIAO KAUPP SAGGIOMO120.904.040/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 9.650,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.395,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 713,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2025 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2025 | Manutenção de escritório | .COM LOCAÇÕES536.600.430/0016-0 | R$ 1.198,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 293,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2025 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.263,14Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2025 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0111-8 | R$ 261,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA GM LTDA053.636.870/0014-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2025 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda - Cristal970.055.810/0060-9 | R$ 251,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 158,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Manutenção de escritório | ALIANÇA - MATRIZ PORTO ALEGRE013.808.930/0010-0 | R$ 2.921,50Glosa de R$ 10,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2025 | Combustíveis | POSTO CINTURAO DE COMBUSTIVEIS LTDA912.942.560/0010-4 | R$ 402,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Hospedagem | CURI S A HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Alimentação | ONDINA ROSELI MORALES VAHL081.777.960/0016-4 | R$ 83,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 103,41Glosa de R$ 219,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 150,20 | Nota (PDF) ↗ |