Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.305,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.284,50 |
| MAR | R$ 56.423,62 |
| ABR | R$ 80.297,06 |
| MAI | R$ 54.342,12 |
| JUN | R$ 48.046,73 |
| JUL | R$ 66.491,62 |
| AGO | R$ 20.896,22 |
| SET | R$ 9.036,46 |
| OUT | R$ 2.937,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
761 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 234,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 91934.892.430/0917-2 | R$ 263,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0040-3 | R$ 182,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA FILIAL 1921.906.850/0028-5 | R$ 141,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Hospedagem | HOTEL CASA DE MALTA LTDA120.489.410/0018-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Hospedagem | HOTEL CASA DE MALTA LTDA120.489.410/0018-4 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Hospedagem | HOTEL CASA DE MALTA LTDA120.489.410/0018-4 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | POSTO CINTURAO DE COMBUSTIVEIS LTDA912.942.560/0010-4 | R$ 178,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE BR153074.737.350/1740-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | ANA LUISA NUNES MOTTA LTDA545.397.000/0018-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | ANA LUISA NUNES MOTTA LTDA545.397.000/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Hospedagem | ANA LUISA NUNES MOTTA LTDA545.397.000/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Alimentação | Adriane Barcellos Rest e Pizzaria Eireli134.173.000/0011-2 | R$ 70,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | ANA CAROLINA CABRAL WANCURA & CIA LTDA130.082.690/0016-6 | R$ 120,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 128,30Glosa de R$ 3,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | CYRO POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LTDA937.774.560/0014-3 | R$ 159,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.082,73Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.082,73Crédito | — |
| 06/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | JOSE SEBASTIAO KAUPP SAGGIOMO120.904.040/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | SIMONE CHRISTIMANN-ME- HOTEL MILAGROS262.614.590/0013-2 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |