Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.305,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.284,50 |
| MAR | R$ 56.423,62 |
| ABR | R$ 80.297,06 |
| MAI | R$ 54.342,12 |
| JUN | R$ 48.046,73 |
| JUL | R$ 66.491,62 |
| AGO | R$ 20.896,22 |
| SET | R$ 9.036,46 |
| OUT | R$ 2.937,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
761 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Hospedagem | SIMONE CHRISTIMANN-ME- HOTEL MILAGROS262.614.590/0013-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | RS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA611.841.610/0017-7 | R$ 334,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Hospedagem | HOTEL BELLE024.808.010/0012-7 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Alimentação | NARANJA CHURRASCARIA LTDA455.036.620/0011-2 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS FRANCISCO GARCIA E CIA LTDA - JORNAL DO GARCIA157.922.200/0017-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 221,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0146-0 | R$ 192,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANJO LTDA222.817.150/0010-0 | R$ 253,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 9.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Hospedagem | Hotel Fontana971.556.750/0014-1 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL A PALAVRA942.868.610/0012-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 233,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.354.730.140/0126-0 | R$ 368,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | GROSS,VENCATO & CIA.LTDA939.003.630/0016-4 | R$ 242,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - BAGE UNIPAMPA074.737.350/1464-6 | R$ 244,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Alimentação | Churrascaria na Brasa Ltda007.439.900/0015-8 | R$ 127,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0061-5 | R$ 254,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 610,00 | Recibo (PDF) ↗ |