Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 28.305,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.284,50 |
| MAR | R$ 56.423,62 |
| ABR | R$ 80.297,06 |
| MAI | R$ 54.342,12 |
| JUN | R$ 48.046,73 |
| JUL | R$ 66.491,62 |
| AGO | R$ 20.896,22 |
| SET | R$ 9.036,46 |
| OUT | R$ 2.937,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
761 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Hospedagem | HAAS E BOLKENHAGEN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA210.983.050/0015-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HAAS E BOLKENHAGEN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA210.983.050/0015-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HAAS E BOLKENHAGEN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA210.983.050/0015-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Alimentação | JONAS ANDRE SCHIO256.831.900/0011-0 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | ROSA E FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 271,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | NOVOLAR IMOVEIS CP103.221.980/0018-3 | R$ 1.334,93Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Hospedagem | TERRA DO CHIMARRAO HOTEL EIRELI295.784.260/0010-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Hospedagem | TERRA DO CHIMARRAO HOTEL EIRELI295.784.260/0010-9 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Hospedagem | HOTEL PARAISO955.981.080/0021-5 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda970.055.810/0019-6 | R$ 233,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Alimentação | MAGDA RITA RUVIARO HAMERMULLER481.364.570/0015-4 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | EMANUEL FORTUNATO MEDEIROS FLORES LTDA119.360.030/0015-8 | R$ 266,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA244.118.570/0016-2 | R$ 176,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 274,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | ALIANÇA - MATRIZ PORTO ALEGRE013.808.930/0010-0 | R$ 3.431,68Glosa de R$ 363,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Alimentação | Adriane Barcellos Rest e Pizzaria Eireli134.173.000/0011-2 | R$ 79,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0065-0 | R$ 240,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0045-3 | R$ 252,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.347,89Compra pela Câmara | — |