Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.305,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.284,50 |
| MAR | R$ 56.423,62 |
| ABR | R$ 80.297,06 |
| MAI | R$ 54.342,12 |
| JUN | R$ 48.046,73 |
| JUL | R$ 66.491,62 |
| AGO | R$ 20.896,22 |
| SET | R$ 9.036,46 |
| OUT | R$ 2.937,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
761 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | Combustíveis | COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA938.109.190/0012-1 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 91934.892.430/0917-2 | R$ 57,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.658,89Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO UPACARAI LTDA892.614.080/0012-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.799,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | ROSA E FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA975.331.470/0026-0 | R$ 251,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - RIO PARDO074.737.350/1065-9 | R$ 265,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | FREDERICO PREVEDELLO CALEGARI281.448.040/0018-3 | R$ 243,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.354.730.140/0126-0 | R$ 368,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO SOLARIS LTDA030.438.900/0010-7 | R$ 83,33Glosa de R$ 416,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | SANTA RITA ABASTECEDORA LTDA479.320.540/0015-9 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 610,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | LUIS EDUARDO S. SOARES LOCACOES LTDA.536.600.430/0016-0 | R$ 1.250,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 83,66 | — |
| 31/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 278,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Hospedagem | HOTEL FIORIO - VILSO FIORIO & CIA. LTDA974.048.260/0015-8 | R$ 308,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Alimentação | RAABE CML DE ALIM LTDA013.248.120/0015-5 | R$ 91,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA951.069.930/0019-7 | R$ 230,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Hospedagem | HAAS E BOLKENHAGEN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA210.983.050/0015-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |