Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.305,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.284,50 |
| MAR | R$ 56.423,62 |
| ABR | R$ 80.297,06 |
| MAI | R$ 54.342,12 |
| JUN | R$ 48.046,73 |
| JUL | R$ 66.491,62 |
| AGO | R$ 20.896,22 |
| SET | R$ 9.036,46 |
| OUT | R$ 2.937,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
761 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.479,01Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Hospedagem | HOTEL PRADENSE LTDA872.754.000/0019-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Hospedagem | HOTEL PRADENSE LTDA872.754.000/0019-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Hospedagem | HOTEL PRADENSE LTDA872.754.000/0019-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | BR ROGER SOUZA DA SILVA LTDA MATRIZ014.435.590/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 108,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Combustíveis | BR ROGER SOUZA DA SILVA LTDA MATRIZ014.435.590/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Combustíveis | SIM REDE - CACHOEIRA DO SUL LARANJ074.737.350/1839-0 | R$ 133,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Combustíveis | POSTO ZANONI LTDA - ME059.052.400/0015-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Combustíveis | SABRINA GODOIS GABERT LTDA354.990.690/0019-6 | R$ 153,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 369,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Hospedagem | HG LTDA190.872.220/0011-1 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Hospedagem | HG LTDA190.872.220/0011-1 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DO JACARE LTDA397.616.470/0017-1 | R$ 116,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Alimentação | CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA071.729.540/0012-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 186,97Glosa de R$ 18,78 | — |
| 19/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 340,00Glosa de R$ 6,90 | — |
| 19/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MN LTDA037.323.920/0017-1 | R$ 190,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Hospedagem | A. DORO HOTEL LTDA072.943.020/0016-9 | R$ 196,00 | Nota (PDF) ↗ |