Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.305,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.284,50 |
| MAR | R$ 56.423,62 |
| ABR | R$ 80.297,06 |
| MAI | R$ 54.342,12 |
| JUN | R$ 48.046,73 |
| JUL | R$ 66.491,62 |
| AGO | R$ 20.896,22 |
| SET | R$ 9.036,46 |
| OUT | R$ 2.937,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
761 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Manutenção de escritório | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.354.730.140/0126-0 | R$ 368,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 3.550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Locação de veículos | LIZIANE QUEVEDO070.869.260/0019-0 | R$ 9.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | ROSARIO PARQUE HOTEL LTDA868.619.860/0029-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Hospedagem | ROSARIO PARQUE HOTEL LTDA868.619.860/0029-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Alimentação | DOIS LEOES TERMINAL RODOVIARIO LTDA042.588.530/0042-1 | R$ 48,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | COML. BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 117934.892.430/1174-6 | R$ 72,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA925.990.180/0068-4 | R$ 303,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.717,00Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Hospedagem | EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO929.953.980/0016-1 | R$ 312,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Alimentação | ELTON RICARDO V MONTEIRO943.424.820/0010-1 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Alimentação | ANDERLEI BASSO & CIA LTDA108.068.250/0015-1 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA131.094.570/0018-0 | R$ 237,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | LUIS EDUARDO S. SOARES LOCACOES LTDA.536.600.430/0016-0 | R$ 1.250,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | NTA - NUCLEO TECNICO DE APOIO E SERVICOS DE EVENTOS LTDA153.109.460/0012-1 | R$ 610,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | DE AVILA & FARIAS LTDA.114.666.830/0019-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |