Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 28.305,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.284,50 |
| MAR | R$ 56.423,62 |
| ABR | R$ 80.297,06 |
| MAI | R$ 54.342,12 |
| JUN | R$ 48.046,73 |
| JUL | R$ 66.491,62 |
| AGO | R$ 20.896,22 |
| SET | R$ 9.036,46 |
| OUT | R$ 2.937,58 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
761 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.612,46Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER048.154.420/0014-7 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER048.154.420/0014-7 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Alimentação | NERI LORENZ904.007.480/0017-4 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL910.462.840/0045-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 738,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 498,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Alimentação | FABIANA MAINARDI REST LTDA138.615.910/0013-3 | R$ 93,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | PEDRO ALOISIO WILDNER E CIA. LTDA102.933.150/0012-8 | R$ 151,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Alimentação | PAULO ROBERTO PINTO GUTERRES GOURMET277.868.930/0010-7 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Alimentação | LOJA E RESTAURANTE 44 APPETITE IJUI LTDA057.058.820/0010-4 | R$ 59,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA925.990.180/0041-2 | R$ 138,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | POSTO REPUBLICA LTDA634.573.360/0010-6 | R$ 109,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Hospedagem | CURI SA HOTEIS E TURISMO873.923.200/0011-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Alimentação | MARAVILHA HOTEL E CHURRASCARIA LTDA469.207.890/0010-8 | R$ 42,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 241,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA MANIA LTDA052.824.330/0010-9 | R$ 259,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - ACEGUA CENTRO074.737.350/1448-4 | R$ 200,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | NOLAR IMOVEIS LTDA103.221.980/0018-3 | R$ 1.326,93Glosa de R$ 2,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | ALIANCA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA013.808.930/0010-0 | R$ 3.530,03Glosa de R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |