Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.542,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.163,97 |
| MAR | R$ 37.936,07 |
| ABR | R$ 41.048,12 |
| MAI | R$ 44.224,95 |
| JUN | R$ 59.006,51 |
| JUL | R$ 42.365,70 |
| AGO | R$ 46.374,72 |
| SET | R$ 44.036,03 |
| OUT | R$ 45.170,64 |
| NOV | R$ 67.187,36 |
| DEZ | R$ 50.437,68 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
378 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 2.805,98Glosa de R$ 285,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.187,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 274,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI104.455.140/0010-4 | R$ 1.748,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,68 | — |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA062.697.930/0012-5 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA062.697.930/0012-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 54.125.189 JOSIAS DE CAMPOS JUNIOR541.251.890/0017-8 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | ALBERTO RIBEIRO BENITES 40637883187347.899.490/0013-4 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 259,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 121,71Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 23/09/2024 | Combustíveis | JFR COMBUSTIVEIS LTDA420.274.890/0013-5 | R$ 306,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 298,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 987,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 983,37Compra pela Câmara | — |