Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 48.995,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.797,10 |
| MAR | R$ 46.881,35 |
| ABR | R$ 36.270,99 |
| MAI | R$ 40.176,97 |
| JUN | R$ 50.083,40 |
| JUL | R$ 33.687,58 |
| AGO | R$ 53.915,34 |
| SET | R$ 41.564,91 |
| OUT | R$ 38.078,74 |
| NOV | R$ 35.700,87 |
| DEZ | R$ 34.203,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
304 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.962,06Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS611.981.640/0016-0 | R$ 548,76Glosa de R$ 237,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 6.777,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 327,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 664,15Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 2.205,50Glosa de R$ 64,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 332,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,61 | — |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA062.697.930/0012-5 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Locação de veículos | TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA062.697.930/0012-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA - FILIAL119.481.800/0023-5 | R$ 303,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.667,11Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 332,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 318,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 52,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.597,37 | Nota (PDF) ↗ |