Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.995,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.797,10 |
| MAR | R$ 46.881,35 |
| ABR | R$ 36.270,99 |
| MAI | R$ 40.176,97 |
| JUN | R$ 50.083,40 |
| JUL | R$ 33.687,58 |
| AGO | R$ 53.915,34 |
| SET | R$ 41.564,91 |
| OUT | R$ 38.078,74 |
| NOV | R$ 35.700,87 |
| DEZ | R$ 34.203,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
304 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.003,56Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.973,89Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.973,89Crédito | — |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 300,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.973,89Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 153,98Glosa de R$ 3,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 306,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.103,16Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.103,16Crédito | — |
| 14/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 162,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.003,56Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.973,89Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 6.889,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.827,96Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.827,96Crédito | — |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 42,59Glosa de R$ 15,47 | Nota (PDF) ↗ |