Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.995,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.797,10 |
| MAR | R$ 46.881,35 |
| ABR | R$ 36.270,99 |
| MAI | R$ 40.176,97 |
| JUN | R$ 50.083,40 |
| JUL | R$ 33.687,58 |
| AGO | R$ 53.915,34 |
| SET | R$ 41.564,91 |
| OUT | R$ 38.078,74 |
| NOV | R$ 35.700,87 |
| DEZ | R$ 34.203,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
304 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 54.125.189 JOSIAS DE CAMPOS JUNIOR541.251.890/0017-8 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 324,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 285,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | ACF 1 – Gestão e Negócios Ltda220.860.760/0011-4 | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 301,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 6.777,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 6.777,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 315,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A269.910.670/0012-9 | R$ 282,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | 088 - TAQUARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0885-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 2.303,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 334,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,85 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0045-2 | R$ 308,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA062.697.930/0012-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA062.697.930/0012-5 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 131,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 306,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 311,15 | Nota (PDF) ↗ |